Эффективность % от выручки

Градация ставок KPI по оборудованию, запчастям и аренде: при каком % от продаж найм окупается.

Как читать таблицы

Ставка % применяется как KPI (плоская ставка) к дополнительной выручке направления и попадает в ФОТ сотрудника. Остальные параметры модели (оклад, налоги, себестоимость, постоянные расходы) берутся из текущих настроек.

Для каждого направления ставка перебирается изолированно — KPI по другим направлениям обнулён. В сводной таблице ниже одна и та же ставка применяется ко всем трём направлениям.

«Эффективно» = кумулятивный чистый вклад найма за горизонт ≥ 0, то есть при такой ставке KPI найм остаётся выгодным.

Оборудование

План доп. выручки: 300 000 ₽ / мес

Макс. эффективная ставка: 10,0%

% от доп. выручки	KPI ₽/мес (на план)	KPI за горизонт	Чистый вклад найма	ROI	Окупаемость	Вердикт
0,0%	0 ₽	0 ₽	2 277 922 ₽	124,8%	М1	Эффективно
0,5%	1 500 ₽	43 503 ₽	2 239 785 ₽	119,1%	М1	Эффективно
1,0%	3 000 ₽	87 005 ₽	2 201 648 ₽	113,6%	М1	Эффективно
1,5%	4 500 ₽	130 508 ₽	2 163 511 ₽	108,4%	М1	Эффективно
2,0%	6 000 ₽	174 010 ₽	2 125 373 ₽	103,5%	М1	Эффективно
2,5%	7 500 ₽	217 513 ₽	2 087 236 ₽	98,8%	М1	Эффективно
3,0%	9 000 ₽	261 015 ₽	2 049 099 ₽	94,3%	М1	Эффективно
4,0%	12 000 ₽	348 020 ₽	1 972 825 ₽	85,9%	М1	Эффективно
5,0%	15 000 ₽	435 025 ₽	1 896 550 ₽	78,1%	М1	Эффективно
7,0%	21 000 ₽	609 035 ₽	1 744 001 ₽	64,5%	М1	Эффективно
10,0%	30 000 ₽	870 050 ₽	1 515 178 ₽	47,5%	М2	Эффективно

Запчасти

План доп. выручки: 175 000 ₽ / мес

Макс. эффективная ставка: 10,0%

% от доп. выручки	KPI ₽/мес (на план)	KPI за горизонт	Чистый вклад найма	ROI	Окупаемость	Вердикт
0,0%	0 ₽	0 ₽	2 277 922 ₽	124,8%	М1	Эффективно
0,5%	875 ₽	25 376 ₽	2 255 675 ₽	121,4%	М1	Эффективно
1,0%	1 750 ₽	50 753 ₽	2 233 429 ₽	118,1%	М1	Эффективно
1,5%	2 625 ₽	76 129 ₽	2 211 182 ₽	114,9%	М1	Эффективно
2,0%	3 500 ₽	101 506 ₽	2 188 935 ₽	111,8%	М1	Эффективно
2,5%	4 375 ₽	126 882 ₽	2 166 689 ₽	108,8%	М1	Эффективно
3,0%	5 250 ₽	152 259 ₽	2 144 442 ₽	105,9%	М1	Эффективно
4,0%	7 000 ₽	203 012 ₽	2 099 949 ₽	100,3%	М1	Эффективно
5,0%	8 750 ₽	253 765 ₽	2 055 455 ₽	95,0%	М1	Эффективно
7,0%	12 250 ₽	355 270 ₽	1 966 468 ₽	85,2%	М1	Эффективно
10,0%	17 500 ₽	507 529 ₽	1 832 988 ₽	72,2%	М1	Эффективно

Аренда

План доп. выручки: 25 000 ₽ / мес

Макс. эффективная ставка: 10,0%

% от доп. выручки	KPI ₽/мес (на план)	KPI за горизонт	Чистый вклад найма	ROI	Окупаемость	Вердикт
0,0%	0 ₽	0 ₽	2 277 922 ₽	124,8%	М1	Эффективно
0,5%	125 ₽	1 585 ₽	2 276 532 ₽	124,6%	М1	Эффективно
1,0%	250 ₽	3 171 ₽	2 275 143 ₽	124,4%	М1	Эффективно
1,5%	375 ₽	4 756 ₽	2 273 753 ₽	124,2%	М1	Эффективно
2,0%	500 ₽	6 341 ₽	2 272 363 ₽	123,9%	М1	Эффективно
2,5%	625 ₽	7 927 ₽	2 270 973 ₽	123,7%	М1	Эффективно
3,0%	750 ₽	9 512 ₽	2 269 583 ₽	123,5%	М1	Эффективно
4,0%	1 000 ₽	12 683 ₽	2 266 804 ₽	123,1%	М1	Эффективно
5,0%	1 250 ₽	15 853 ₽	2 264 024 ₽	122,7%	М1	Эффективно
7,0%	1 750 ₽	22 194 ₽	2 258 465 ₽	121,8%	М1	Эффективно
10,0%	2 500 ₽	31 706 ₽	2 250 126 ₽	120,6%	М1	Эффективно

Сводно: одинаковая ставка по всем направлениям

Макс. эффективная ставка: 10,0%

% от доп. выручки	KPI за горизонт	Чистый вклад найма	ROI	Окупаемость	Вердикт
0,0%	0 ₽	2 277 922 ₽	124,8%	М1	Эффективно
0,5%	70 464 ₽	2 216 148 ₽	115,6%	М1	Эффективно
1,0%	140 929 ₽	2 154 375 ₽	107,2%	М1	Эффективно
1,5%	211 393 ₽	2 092 601 ₽	99,4%	М1	Эффективно
2,0%	281 857 ₽	2 030 827 ₽	92,2%	М1	Эффективно
2,5%	352 321 ₽	1 969 054 ₽	85,5%	М1	Эффективно
3,0%	422 786 ₽	1 907 280 ₽	79,2%	М1	Эффективно
4,0%	563 714 ₽	1 783 733 ₽	67,8%	М1	Эффективно
5,0%	704 643 ₽	1 660 185 ₽	57,8%	М1	Эффективно
7,0%	986 500 ₽	1 413 091 ₽	41,0%	М2	Эффективно
10,0%	1 409 285 ₽	1 042 170 ₽	21,6%	М8	Эффективно