Экономика найма сотрудника
Сценарий: Базовый · Горизонт: 12 мес.

Расчёт по месяцам

Помесячная таблица показателей без сотрудника и с сотрудником.

Общая P&L компании
ПоказательМ1М2М3М4М5М6М7М8М9М10М11М12Итого
Выручка база (без сотрудника)2 320 000 ₽2 431 200 ₽2 547 912 ₽2 670 411 ₽2 798 986 ₽2 933 941 ₽3 075 593 ₽3 224 277 ₽3 380 345 ₽3 544 164 ₽3 716 123 ₽3 896 627 ₽36 539 579 ₽
Выручка доп. (от сотрудника)500 000 ₽571 500 ₽653 690 ₽748 173 ₽856 793 ₽981 670 ₽1 125 242 ₽1 290 313 ₽1 480 107 ₽1 698 333 ₽1 949 255 ₽2 237 778 ₽14 092 855 ₽
Выручка итого2 820 000 ₽3 002 700 ₽3 201 602 ₽3 418 584 ₽3 655 779 ₽3 915 611 ₽4 200 835 ₽4 514 590 ₽4 860 452 ₽5 242 498 ₽5 665 378 ₽6 134 404 ₽50 632 433 ₽
Себестоимость итого1 959 500 ₽2 087 245 ₽2 226 330 ₽2 378 070 ₽2 543 957 ₽2 725 688 ₽2 925 192 ₽3 144 667 ₽3 386 615 ₽3 653 890 ₽3 949 748 ₽4 277 906 ₽35 258 807 ₽
Валовая прибыль860 500 ₽915 455 ₽975 272 ₽1 040 515 ₽1 111 823 ₽1 189 923 ₽1 275 642 ₽1 369 923 ₽1 473 837 ₽1 588 608 ₽1 715 631 ₽1 856 499 ₽15 373 626 ₽
ФОТ (Gross + взносы + KPI)115 259 ₽119 712 ₽121 814 ₽169 126 ₽174 526 ₽178 111 ₽182 232 ₽186 970 ₽195 094 ₽203 869 ₽211 848 ₽225 093 ₽2 083 653 ₽
Постоянные расходы337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽337 215 ₽4 046 580 ₽
Операционная прибыль408 026 ₽458 528 ₽516 243 ₽534 174 ₽600 082 ₽674 597 ₽756 195 ₽845 738 ₽941 528 ₽1 047 524 ₽1 166 568 ₽1 294 191 ₽9 243 393 ₽
Налог на прибыль50 323 ₽56 552 ₽63 670 ₽65 881 ₽74 010 ₽83 200 ₽93 264 ₽104 308 ₽116 122 ₽129 195 ₽143 877 ₽159 617 ₽1 140 018 ₽
Чистая прибыль357 703 ₽401 976 ₽452 573 ₽468 292 ₽526 072 ₽591 397 ₽662 931 ₽741 430 ₽825 406 ₽918 329 ₽1 022 691 ₽1 134 574 ₽8 103 374 ₽
Вклад найма (изолированно)
ПоказательМ1М2М3М4М5М6М7М8М9М10М11М12Итого
Доп. выручка от найма500 000 ₽571 500 ₽653 690 ₽748 173 ₽856 793 ₽981 670 ₽1 125 242 ₽1 290 313 ₽1 480 107 ₽1 698 333 ₽1 949 255 ₽2 237 778 ₽14 092 855 ₽
Доп. себестоимость347 500 ₽397 525 ₽455 033 ₽521 145 ₽597 154 ₽684 541 ₽785 016 ₽900 539 ₽1 033 368 ₽1 186 099 ₽1 361 717 ₽1 563 655 ₽9 833 292 ₽
Доп. валовая прибыль152 500 ₽173 975 ₽198 657 ₽227 028 ₽259 639 ₽297 129 ₽340 226 ₽389 774 ₽446 739 ₽512 234 ₽587 538 ₽674 122 ₽4 259 563 ₽
ФОТ сотрудника115 259 ₽119 712 ₽121 814 ₽169 126 ₽174 526 ₽178 111 ₽182 232 ₽186 970 ₽195 094 ₽203 869 ₽211 848 ₽225 093 ₽2 083 653 ₽
Доп. постоянные расходы0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽0 ₽
Операционный вклад найма37 241 ₽54 263 ₽76 843 ₽57 902 ₽85 113 ₽119 018 ₽157 994 ₽202 804 ₽251 645 ₽308 365 ₽375 690 ₽449 030 ₽2 175 909 ₽
Налог с прибыли найма4 593 ₽6 692 ₽9 477 ₽7 141 ₽10 497 ₽14 679 ₽19 486 ₽25 013 ₽31 036 ₽38 032 ₽46 335 ₽55 380 ₽268 362 ₽
Чистый вклад найма32 648 ₽47 570 ₽67 366 ₽50 760 ₽74 616 ₽104 339 ₽138 508 ₽177 792 ₽220 609 ₽270 334 ₽329 355 ₽393 649 ₽1 907 547 ₽